Órdenes de compra

Crear una órden de compra

1. Ir a compras // Compras // órdenes de compra

2. Dar clic en crear.

3. Se desplegará el siguiente pantalla.

En la parte superior del documento encontrara los siguientes campos:

- Proveedor: seleccionar el nombre del proveedor a quien se le realizo la compra.

- Referencia del Proveedor: En este campo se debe colocar la referencia que maneja el proveedor para el producto.

- Fecha Pedido: Corresponde a la fecha en la que se realiza la compra. 

En la parte inferior se seleccionan los productos que hacen parte de la compra, la cantidad, el valor unitario y los impuestos que correspondan.

4. Para finalizar se debe dar clic en los botones confirmar orden y guardar.

Una vez finalizado este proceso el sistema asignara un numero al documento y posteriormente se podrá enviar el documento al proveedor vía correo electrónico dando clic en el botón ENVIAR SDC POR CORREO.

Nota: Se debe tener en cuenta que para enviar el documento se bebe haber parametrizado el correo electrónico del proveedor en la creación del mismo en el sistema.