Órdenes de compra
Crear una órden de compra
1. Ir a compras // Compras // órdenes de compra
2. Dar clic en crear.
3. Se desplegará el siguiente pantalla.
En la parte superior del documento encontrara los siguientes campos:
- Proveedor: seleccionar el nombre del proveedor a quien se le realizo la compra.
- Referencia del Proveedor: En este campo se debe colocar la referencia que maneja el proveedor para el producto.
- Fecha Pedido: Corresponde a la fecha en la que se realiza la compra.
En la parte inferior se seleccionan los productos que hacen parte de la compra, la cantidad, el valor unitario y los impuestos que correspondan.
4. Para finalizar se debe dar clic en los botones confirmar orden y guardar.
Una vez finalizado este proceso el sistema asignara un numero al documento y posteriormente se podrá enviar el documento al proveedor vía correo electrónico dando clic en el botón ENVIAR SDC POR CORREO.
Nota: Se debe tener en cuenta que para enviar el documento se bebe haber parametrizado el correo electrónico del proveedor en la creación del mismo en el sistema.
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