Realizar Facturas Electrónicas
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Paso 1 – Factura de venta
Este paso a paso tiene como objetivo, entender algunas diferencias entre la factura convencional a la factura electrónica. Si no se ha realizado nunca una factura en el sistema, se recomienda primero ver cómo hacer una factura.
Recomendaciones previas:
Valide que tenga configurado una zona horaria
Directamente
Ver las particularidades de una factura electrónica generada directamente.
Desde el punto de venta
Ver las particularidades de la factura electrónica generada desde el Punto de Venta.
Paso 2 – Nota débito
Si no se ha realizado nunca una nota débito, se recomienda primero ver cómo hacer una nota débito
Proceso:
Antes de validar la nota débito debemos asociarle la factura y el tipo de nota débito (motivo) , así, si la enviamos a la DIAN, no nos generara ningún problema.
Paso 3 – Nota crédito
Si no se ha realizado nunca una nota crédito, se recomienda primero ver cómo hacer una nota crédito
Proceso:
Antes de validar la nota débito debemos asociarle la factura y el tipo de nota débito (motivo) , así, si la enviamos a la DIAN, no nos generara ningún problema.
A tener en cuenta
Si después de generar la factura y se dio cuenta que un impuesto esta mal calculado, debe ajustar el impuesto y volverle a calcular los impuestos a la factura, para que tome las bases correspondientes, para hacerlo.
Cancele la factura.
Conviértela a borrador.
Dele clic en el botón editar.
Vaya a la pestaña “Otra información” (Esta pestaña está en la factura).
Donde dice posición fiscal elíjalo nuevamente así tenga correcta la posición fiscal, esto para que el sistema refresque los impuestos y sus nuevas configuraciones.
Guarde.
Valide.
Intente nuevamente enviar la factura electrónica.
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